5. TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	454	459	465	484	483	478
Täidetud ametikohti :	424,63	427,98	434,38	453,13	452,13	452,18
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	396 917	636 091	130 650	0	825 011	0
1.3. Täiendusõpe	329 272	256 162	166 529	208 000	208 000	272 000
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	3 898 511	5 258 274	6 271 634	2 363 600	2 363 600	2 740 600
1.5.2. Välistoetused	611 182	123 651	5 571	549 568	549 568	295 513
1.5.3. Tõukefondid	299 048	381 634	1 015 365	245 134	245 134	417 412
Kokku tulud õppetegevusest	5 534 931	6 655 812	7 589 748	3 366 302	4 191 313	3 725 525
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine/ asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus (arengufondist)	343 199	1 048 902	1 288 481	0	1 010 104	0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	12 264	22 200	1 500	5 000	5 000	5 000
2.4.2. Välistoetused	0	840	60 964	0	0	0
2.4.3. Tõukefondid	68 221	0	83 515	883 963	883 963	911 123
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	548 803	104 280	136 192	81 851	81 851	55 205
Kokku tulud teadustegevusest	972 487	1 176 221	1 570 652	970 814	1 980 918	971 328
3.    Muud tulud	13 665 796	13 674 354	13 906 778	15 574 362	15 574 362	16 395 298
4.    Tulud üldfondist	15 380 030	17 559 809	19 483 806	21 638 560	21 648 560	21 436 604
Tegevustulud kokku	35 553 244	39 066 196	42 550 983	41 550 038	43 395 153	42 528 755
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1. Tööjõukulud	14 166 989	15 752 283	17 529 642	19 243 944	19 827 263	19 198 328
1.1. Palgakulud	10 565 865	11 804 222	13 113 064	14 382 619	14 818 582	14 348 526
1.2. Sotsiaalmaksud	3 443 220	3 848 827	4 285 261	4 746 264	4 890 132	4 735 014
1.3. Töötuskindlustus	83 394	93 270	103 054	115 061	118 549	114 788
1.4. Sihtstipendiumid	74 510	5 964	28 263	0	0	0
2. Koolitus ja lähetused	455 696	480 854	625 685	464 728	464 728	520 770
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 401 715	1 284 336	1 116 653	1 137 343	1 348 897	1 001 042
sh töötervishoiukulud	72 056	97 491	152 106	200 357	200 357	198 145
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	133 055	213 929	130 261	216 390	216 390	624 025
5. IT kulud	474 912	685 981	438 954	430 510	430 510	330 343
5.1. IT kulud	417 203	633 417	386 155	362 990	362 990	260 093
5.2. IT kulud (sisekäive)	57 708	52 564	52 798	67 520	67 520	70 250
6. Transpordikulud	80 607	88 651	114 795	105 350	105 350	119 350
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	270 082	363 487	426 442	383 339	383 339	392 299
8. Investeeringud põhivarasse	62 788	33 969	0	0	38 000	0
9. Muud tegevuskulud	591 676	622 842	506 355	664 640	699 640	919 602
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	11 244	47 251	12 671	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	580 432	575 591	493 684	664 640	699 640	919 602
10. Ruumide kulud	1 132 922	1 088 883	1 125 184	1 318 846	1 318 846	1 379 155
10.1. Ruumide kulud	131 895	120 731	79 405	88 249	88 249	164 828
10.3. Ruumide kulud (sisekäive)	1 001 027	968 152	1 045 779	1 230 597	1 230 597	1 214 327
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	296 337	251 842	330 655	319 121	319 121	392 971
Tegevuskulud kokku	19 066 777	20 867 057	22 344 627	24 284 211	25 152 084	24 877 885
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Elekter	2 832 273	2 532 763	2 350 477	2 953 589	2 953 589	2 791 331
Puhastus ja korrashoid	2 275 565	2 354 267	2 420 660	2 617 525	2 617 525	2 761 317
Erasmus+ programmi toetused	2 048 021	2 233 277	2 819 294	1 980 000	1 980 000	2 330 000
Küte	1 865 813	1 441 302	1 398 227	1 797 948	1 797 948	1 833 125
Valve ja turvateenus	1 357 342	1 506 065	1 584 445	1 695 843	1 695 843	1 760 286
Digitaristu	894 438	836 797	1 298 363	1 805 357	1 805 357	1 712 130
Hooldusremont	449 866	603 379	428 415	758 813	758 813	814 362
Insenerivõrkude remont ja hooldus	453 010	679 953	515 754	710 000	710 000	700 000
Turundustegevus	221 104	296 375	308 320	340 448	340 448	370 130
Intellektuaalomandi kaitse	208 064	218 044	290 793	270 000	270 000	250 000
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	153 993	144 605	191 054	210 000	210 000	210 000
Avalike ürituste korraldamine	259 586	157 190	168 796	220 000	220 000	200 000
Kesksed koolitusprogrammid	129 541	178 888	141 294	227 200	227 200	197 000
Universitas Tartuensis trükk ja levi	119 418	144 552	142 383	173 403	173 403	176 746
Stipendiumid ja toetused	1 149 684	2 700 476	4 040 170	180 000	180 000	170 733
Turvasüsteemide hooldus ja remont	45 046	71 776	56 469	80 000	80 000	156 000
Maamaks	23 992	24 285	42 161	96 200	96 200	140 400
Vesi ja kanalisatsioon	86 826	88 703	88 690	93 982	93 982	106 289
Kommunikatsioonitegevus	125 647	85 769	123 349	100 000	100 000	100 000
Jäätmekäitlus	55 702	58 963	63 781	59 375	59 375	98 641
Kaugjahutus	90 702	106 019	85 913	108 629	108 629	94 985
Digiareng	910 895	958 662	816 535	130 802	1 108 044	72 000
ERC Akadeemia				75 000	75 000	70 000
Hoonete ja varakindlustus	23 938	19 549	50 433	67 200	67 200	67 100
Riidehoiuteenus	76 124	86 950	82 806	64 231	64 231	66 995
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	74 652	61 904	69 347	48 674	48 674	53 512
Väliskoostöölepingud	46 628	57 475	44 719	90 000	90 000	50 000
Auditeerimiskulud	17 022	18 176	24 096	40 000	40 000	45 000
Akadeemiline test	33 406	36 532	43 679	46 000	46 000	44 000
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	31 223	24 671	55 794	60 000	60 000	40 000
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	19 788	28 107	38 000	38 000	35 000
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	17 021	34 071	35 468	38 300	38 300	35 000
Rendikulud	39 348	39 348	34 941	33 474	33 474	33 473
Toetused	28 527	32 536	31 290	22 700	22 700	25 000
Üliõpilaste vastuvõtukulud	9 431	14 698	16 880	13 000	13 000	13 000
Võrdne kohtlemine					0	10 000
Õppelaenude kustutamine	21 822	19 940	17 061	12 135	12 135	9 315
Personaliotsing	6 853	6 760	7 024	8 000	8 000	8 000
Piiriülene töötamine	0	0	300	0	0	0
Saadud sihtotstarbelised toetused	33 410	0	0	0	0	0
Kulud kokku	35 282 712	38 761 563	42 261 916	41 550 038	43 395 153	42 528 755