5.9. Kantselei
Töötajaid :	12	12	12	12	11	11
Täidetud ametikohti :	11,50	11,50	11,50	12,00	11,00	11,00
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)				0	12 400	0
3.    Muud tulud	3 038	2 638	2 351	0	0	0
4.    Tulud üldfondist	441 494	479 494	509 494	542 384	542 384	525 755
Tulud kokku	444 532	482 132	511 845	542 384	554 784	525 755
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1. Tööjõukulud	349 396	376 489	403 891	426 981	426 981	419 174
1.1. Palgakulud	261 299	281 781	302 243	319 119	319 119	313 284
1.2. Sotsiaalmaksud	86 012	92 466	99 243	105 309	105 309	103 384
1.3. Töötuskindlustus	2 085	2 242	2 406	2 553	2 553	2 506
2. Koolitus ja lähetused	3 818	5 799	3 805	10 500	10 500	8 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	23 299	23 179	17 991	32 500	44 900	20 000
sh töötervishoiukulud	2 313	2 572	3 749	5 750	5 750	5 500
5. IT kulud	10 127	8 990	14 203	13 500	13 500	14 500
5.1. IT kulud	9 793	8 724	13 851	10 500	10 500	11 500
5.2. IT kulud (sisekäive)	334	266	352	3 000	3 000	3 000
6. Transpordikulud	16 494	13 148	16 548	10 000	10 000	18 000
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	7 989	5 446	8 896	5 000	5 000	4 000
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	907	566	1 238	1 000	1 000	500
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	907	566	1 238	1 000	1 000	500
10. Ruumide kulud	31 013	32 773	36 117	42 903	42 903	41 581
10.1. Ruumide kulud	21 857	22 934	22 791	24 528	24 528	24 528
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	9 156	9 839	13 326	18 375	18 375	17 053
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	365	317	281	0	0	0
Tegevuskulud kokku	443 407	466 708	502 969	542 384	554 784	525 755